[资料]16套工程项目管理实施细则及办法资料合集

发表于2021-10-11     1067人浏览     3人跟帖     总热度:1133  

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工程项目管理相关知识阅读
浅谈企业内控制度-工程项目管理
我们来谈一下企业内控制度的工程项目管理。这里所称的工程项目,是指企业根据经营管理需要,自行或委托其他单位进行设计、建造、安装、修护,以便形成新的固定资产或维护、提升现有固定资产性能的活动,一般施工持续时间长,投资大,从立项到结项都需要严格把关,否则会给企业造成巨大的经济损失。工程项目内控管理的基础,就是建立一套能真正发挥监督及防范作用的内控管理制度。下面开始对工程项目管理的一些要点进行详细讲解。

工程项目建议书管理流程

企业凡是要开展工程项目建设(各企业可根据自身情况设定工程项目管理的范围,如预算金额超过20万的项目),都必须严格按照工程项目管理的流程操作。工程项目建议书是根据企业需求要建设某一项目的建议文件,是对工程项目的轮廓设想。工程项目的启动,必须要由工程部或指定的专门部门根据企业本身情况和需求编制纸质《工程项目建议书》(无统一格式),依次经部门负责人、财务负责人和总经理、董事长审核(本文涉及审批人的相关内容,各企业可根据自身情况进行设定,下同)无误后签字确认,以免发生项目脱离企业实际而造成损失的情况。

可行性研究报告管理流程

工程项目如果没有经过可行性研究就立项或者即使有立项也流于形式,会导致项目建设难以实现预期效益甚至是完全失败,造成企业经济损失。因此,企业应根据《工程项目建议书》的设想,由工程部或指定的公司专门机构撰写可行性研究报告并组织专家进行论证和评审,也可以委托专业机构开展可行性研究。

工程预算管理流程

如何能以合理的投入,并在规定的时间内完成项目建设?答案是制定并严格执行工程项目预算。工程项目的预算应由工程部或指定的专门部门牵头,组织工程、技术、财务等部门的相关专业人员或委托具有相应资质的中介机构对编制的工程预算进行编撰和审核,并经财务负责人和总经理、董事长、集团管理层(如需要)签字确认。工程项目的建设应严格按照预算执行,避免项目投资失控。

招标管理流程

工程项目预算中任何单笔(或对单个供应商一年内的支出合计)大于等于20万的付款(各企业根据自身情况设定招标标准),都必须经过招标委员会现场招标评审。如有特殊情况无法进行现场招标评审,应由申请部门提交说明,经全体委员一致通过。招标管理流程的详细讲解请参见我以前的文章《浅谈企业内控制度-采购管理(一、二)》。

合同管理流程

1.合同签订流程:单笔采购金额(或对单个供应商一年内的支出合计)大于等于5000元(企业根据自身情况设定)的,必须至少有三方比价并提交三方比价资料,并签订正式合同。法务部门可以针对不同的采购类型制定合同模板,原则上,有模板合同的采购类型,必须使用模板合同进行签署。公司模板合同应该放置于OA(办公自动化系统,后同)的文件发布系统中。申请人在OA提交合同审批申请,经采购负责人、应付账款会计、财务负责人、法务负责人、总经理审批后,抄送给印章管理人员。

2.合同管理流程:合同申请人负责收集齐加盖双方印章的合同原件,并持续跟进合同执行情况。财务部设置专人,原则上是应付账款会计,负责登记合同台账(所有合同都由该专人统一登记管理),并持续更新合同状态。

开工报告流程

施工单位编制《开工报告》(无统一格式)报送公司采购部门,采购部和监理对《开工报告》审核通过之后,交给工程部或指定的专门部门负责人审核,并发送各部门以便各部门查看各自履行的职责,最后总经理在《开工报告》上签字,交送施工单位正式开工。

项目经理监督项目实施及定期汇报流程

企业应设项目经理跟踪项目进展情况,按月填写《项目进度情况调查表》(无统一格式),并上报工程部或指定的专门部门负责人和财务负责人审核签字,以确保项目按时完成。

工程验收流程

企业必须建立规范的竣工验收程序,严格把关,以免导致项目工程出现问题甚至引发重大安全事故。项目的竣工验收应由施工单位自检后,向项目经理提交《工程竣工报验单》及项目明细清单,项目经理组织技术人员、监理及其他相关人员对工程项目进行审计验收。如达到标准,由项目经理组织填写《工程项目竣工报告》,项目经理、财务负责人与总经理、董事长签字后方可办理相关手续。

款项支付流程

工程项目资金的支付,必须严格把关,相关人员应按照合同约定的付款进度或工程完工进度在OA上申请付款,经部门/项目负责人、财务负责人和总经理、董事长审批后付款。应付账款/工程项目会计应维护工程项目付款情况表,重点跟进预付账款情况,未取得发票情况,合同执行情况,尾款情况等。

在建工程会计结转流程

项目经理将纸质版《工程项目竣工报告》(无统一格式)及工程项目清单交到财务部会计,会计审核无误后,根据相关单据确定固定资产价值,并做相应会计账务处理。

工程项目变更流程

项目需要变更时,应由项目经理组织技术人员对工程项目进行评估,确实需要变更,由项目经理提交纸质《工程项目变更申请单》。项目经理、财务负责人与总经理、董事长签字后方可办理相关变更手续,并进行相应的工程预算调整,以免项目脱离预算控制,导致工程项目超支、延期。
结束语:工程项目一般来说都有投资金额大、建设周期长的特点,需要投入大量的人力、物力,是一个庞大而复杂的系统,各个环节都存在高风险点,管理难度极大,为了防止企业资产的流失、预防腐败,保证工程项目的顺利实施,健全的工程项目管理制度至关重要。相关读者可以参照本文所列的重要环节在实际工作中加以对照应用,防止有遗漏的环节和控制点。
来源:老丁谈管理



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 发表于2021-10-11   |  只看该作者      

2

工程项目管理实施细则及办法资料合集,下载学习啦!

 发表于2021-10-14   |  只看该作者      

3

棒棒哒!

 发表于2021-10-15   |  只看该作者       筑龙币+10

4

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摇铃唤白鹿

  | 建筑施工

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