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资料目录
- 质量手册目录
- 质量方针发布令……………………………………………………………………………………………4
- 管理者代表任命书…………………………………………………………………………………………5
- 前言…………………………………………………………………………………………………………6
- 1范围 ………………………………………………………………………………………………………7
- 1.1总则………………………………………………………………………………………………………7
- 1.2应用………………………………………………………………………………………………………7
- 2引用标准 …………………………………………………………………………………………………7
- 3术语和定义…………………………………………………………………………………………………8
- 4质量管理体系………………………………………………………………………………………………8
- 4.1总要求 ……………………………………………………………………………………………………8
- 4.2.1总则 ……………………………………………………………………………………………………11
- 4.2.2质量手册…………………………………………………………………………………………………11
- 4.2.3文件控制…………………………………………………………………………………………………13
- 4.2.4质量记录的控制…………………………………………………………………………………………13
- 5.1管理承诺…………………………………………………………………………………………………15
- 5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………………………15
- 5.3质量方针…………………………………………………………………………………………………15
- 5.4.1质量目标………………………………………………………………………………………………16
- 5.4.2质量管理体系策划……………………………………………………………………………………16
- 5.5.1职责和权限……………………………………………………………………………………………18
- 5.5.2管理者代表……………………………………………………………………………………………20
- 5.5.3内部沟通………………………………………………………………………………………………21
- 5.6.1总则……………………………………………………………………………………………………21
- 5.6.2评审输入………………………………………………………………………………………………22
- 5.6.3评审输出………………………………………………………………………………………………22
- 6.1资源提供…………………………………………………………………………………………………23
- 6.2.1总则……………………………………………………………………………………………………23
- 6.2.2能力、意识和培训………………………………………………………………………………………23
- 6.3基础设施……………………………………………………………………………………………………23
- 6.4工作环境……………………………………………………………………………………………………24
- 7.1产品和服务实现的策划……………………………………………………………………………………25
- 7.2.1与产品有关要求的确定…………………………………………………………………………………26
- 7.2.2与产品有关要求的评审…………………………………………………………………………………26
- 7 .2.3顾客沟通…………………………………………………………………………………………………27
- 7.3设计和开发(删减) …………………………………………………………………………………………28
- 7.4.1采购过程………………………………………………………………………………………………28
- 7.4.2采购信……………………………………………………………………………………………………30
- 7.4.3采购产品的验证…………………………………………………………………………………………30
- 7.5.1生产和服务提供过程控制………………………………………………………………………………32
- 7.5.2生产和服务提供过程的确认(删减) ……………………………………………………………………33
- 7.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………………………………33
- 7.5.4顾客财产(删减)………………………………………………………………………………………33
- 7.5.5产品防护…………………………………………………………………………………………………34
- 7.6监视和测量装置的控制(删减)……………………………………………………………………………34
- 8.1总则…………………………………………………………………………………………………………35
- 8.2.1顾客满意…………………………………………………………………………………………………35
- 8.2.2内部审核…………………………………………………………………………………………………38
- 8.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………………………………39
- 8.2.4产品的监视和测量………………………………………………………………………………………40
- 8.3不合格(品)的控制…………………………………………………………………………………………42
- 8.4数据分析…………………………………………………………………………………………………43
- 8.5.1持续改进…………………………………………………………………………………………………44
- 8.5.2纠正措施…………………………………………………………………………………………………45
- 8.5.3预防措施…………………………………………………………………………………………………46
- 附录质量手册更改记录表………………………………………………………………………………47
- 程序文件目录
- 1.文件控制程序…………………………………………………………………………………………48
- 2.记录控制程序…………………………………………………………………………………………53
- 3.管理评审控制程序……………………………………………………………………………………55
- 4.内部审核控制程序……………………………………………………………………………………59
- 5.不合格品(服务)控制程序…………………………………………………………………………61
- 6.纠正和预防措施控制程序……………………………………………………………………………63
- 7.土建、安装、监理过程监督控制程序………………………………………………………………66
- 8. 供方的选择与评价控制程序 ………………………………………………………………………70
- 9.产品和服务实现策划控制程序………………………………………………………………………72
- 10.人员、设施与工作环境控制程序 ………………………………………………………………75
- 11.与顾客有关的过程控制程序………………………………………………………………………79
- 附录C 程序文件更改记录表………………………………………………………………………………
内容简介
根据GB/T19001-2000-IS09001:2000《质量管理体系 要求》,并结合市场和公司发展需求,现确定公司质量方针为:
以顾客为根本,变风险为机遇;以信任加合作,出“精品”求“双赢”。
质量方针的内涵;
——以顾客为根本: BOT模式引进环保处理领域,可以有效的解决我国目前的环保设施资金短缺的境地,也是我们的顾客,既国家、社会、政府以及相关受益单位的迫切需要,顾客的需求,是公司进行环保设施建设的出发点和落脚点。
——变风险为机遇: BOT项目的风险,包括投标风险、融资风险、建造风险和运营风险贯穿于 BOT实施的全过程,对如此复杂而种类繁多的风险,公司应尽可能的采取各种方法降低风险,如进行细致的场地调查,市场调研,准备备用方案,进行竞争控制以取得货币兑换性担保,确保环保处理设施从立项建设,运营和移交等各个阶段的潜在风险降至最低。
——以信任加合作: BOT模式,在我国又称为“特许权融资方式”,具有民营化,全额投资,特许期和垄断经营的四个基本特征,项目的实施需要政府,项目承包商、建造商,运营商等在互惠互利的基础上互相信任,紧密合作,不断克服困难,取得良好的实施效果。
——出“精品”求“双赢”:BOT模式(建造-运营-移交)是国家或地方政府通过特许权协议,将一个公共基础设施、基础产业项目的特许权授予承包商,在特许期内负责设计,出资、建设,运营和维护,并回收成本,偿还债务,赚取利润,特许期结束后将项目所有权无偿移交签约方的政府部门。对于所建设的国家公共基础设施,应该树立“百年大计、质量第一”的思想,严格过程控制,创建“精品”工程,确保取得各方“双赢”的目标。
...........
本稿是某环保企业按照BOT运营模式而编制的质量手册,颁布于2007年年底,全文约5万余字,共83页,内容完整。主要如下:
质量方针发布令
管理者代表任命书
前言
1范围
1.1总则
1.2应用
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6.1资源提供
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品和服务实现的策划
7.2.1与产品有关要求的确定
7.2.2与产品有关要求的评审
7 .2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.4.1采购过程
7.4.2采购信
7.4.3采购产品的验证
7.5.1生产和服务提供过程控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格(品)的控制
8.4数据分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施附录质量手册更改记录表程序文件目录
1.文件控制程序
2.记录控制程序
3.管理评审控制程序
4.内部审核控制程序
5.不合格品(服务)控制程序
6.纠正和预防措施控制程序
7.土建、安装、监理过程监督控制程序
8. 供方的选择与评价控制程序
9.产品和服务实现策划控制程序
10.人员、设施与工作环境控制程序
11.与顾客有关的过程控制程序
附录C 程序文件更改记录表
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