金地集团内控手册-149页

发表于2018-11-21 1607人浏览 1人跟帖总热度:788

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发表于2018-11-21 | 只看该作者

楼

本手册适用于金地（集团）公司及其子公司，为方便描述，以下简称为“公司”。

本手册中若不特殊指明即为集团及子公司的通用流程，流程中“部门”泛指集团公司各部门及各子公司

本手册的内部控制制度是关键的控制制度，不包括所有的运作流程，使用者应当根据手册提示的内部控制关键点建立完整的运作流程。

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