[资料]青岛地铁项目部内部控制体系实施手册

发表于2016-02-22    1582人浏览    8人跟帖    总热度:249  

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 发表于2016-02-22   |  只看该作者       筑龙币+10

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目 录

 

引 言.................................................................................................................................................... 1

一、 总则............................................................................................................................................ 2

二、工程项目内部控制管理模型及框架.......................................................................................... 7

三、项目管理流程及风险控制........................................................................................................ 19

PWS.01项目规划............................................................................................................................... 19

PWS.01.01 项目前期策划流程................................................................................................. 19

PWS.02 工程技术.............................................................................................................................. 24

PWS.02.01 施工计划编制与调整流程..................................................................................... 24

PWS.02.02 工期进度管理流程................................................................................................. 28

PWS.02.03 施工调查流程......................................................................................................... 35

PWS.02.04 设计文件审核流程................................................................................................. 39

PWS.02.05 施工组织设计流程................................................................................................. 44

PWS.02.06 施工方案编制流程................................................................................................. 50

PWS.02.07 关键工序管理流程................................................................................................. 55

PWS.02.08 技术交底流程......................................................................................................... 61

PWS.02.09 交接桩流程............................................................................................................. 65

PWS.02.10 施工复测流程......................................................................................................... 69

PWS.02.11 施工放样流程......................................................................................................... 73

PWS.02.12 节能降耗管理流程................................................................................................. 78

PWS.02.13 科研及工法开发流程............................................................................................. 84

PWS.02.14 QC活动管理流程.................................................................................................... 90

PWS.02.15 施工监测流程......................................................................................................... 95

PWS.02.16信息化管理流程...................................................................................................... 98

PWS.02.17 技术总结管理流程............................................................................................... 101

PWS.03 试验与检测........................................................................................................................ 106

PWS.03.01 试验委外管理流程............................................................................................... 106

PWS.03.02原材料试验流程.................................................................................................... 110

PWS.03.03混凝土/砂浆配合比设计管理流程...................................................................... 114

PWS.03.04混凝土工程试验流程............................................................................................ 117

PWS.03.05商品混凝土试验流程............................................................................................ 121

PWS.03.06实体工程试验流程................................................................................................ 126

PWS.04 安全环建管理.................................................................................................................... 129

PWS.04.01安全技术管理流程................................................................................................ 129

PWS.04.02 危险源控制流程................................................................................................... 135

PWS.04.03 应急救援预案管理流程....................................................................................... 141

PWS.04.04 安全费用管理流程............................................................................................... 146

PWS.04.05 职业危害因素识别及控制流程........................................................................... 152

PWS.04.06 环境因素辨识及控制流程................................................................................... 157

PWS.04.07 安全质量环保事故报告及处理流程................................................................... 162

PWS.04.08 安全质量环保检查流程....................................................................................... 168

PWS.04.09 安全质量环保隐患排查治理流程....................................................................... 174

PWS.04.10 文明施工管理流程............................................................................................... 178

PWS.04.11 内部质量验收流程............................................................................................... 183

PWS.04.12 不合格品纠正预防流程....................................................................................... 187

PWS.04.13安全教育培训流程................................................................................................ 192

PWS.05 物资机械管理.................................................................................................................... 196

PWS.05.01 供应商管理流程................................................................................................... 196

PWS.05.02物资计划流程........................................................................................................ 200

PWS.05.03物资采购管理流程................................................................................................ 206

PWS.05.04物资验收入库流程................................................................................................ 211

PWS.05.05物资发放流程........................................................................................................ 216

PWS.05.06周转材料管理流程................................................................................................ 220

PWS.05.07 废旧物资处置流程............................................................................................... 227

PWS.05.08 物资盘点流程....................................................................................................... 231

PWS.05.09 物资核算与分析流程........................................................................................... 235

PWS.05.10 机械设备配备计划管理流程............................................................................... 240

PWS.05.11 机械设备租赁管理流程....................................................................................... 244

PWS.05.12 特种设备取证流程............................................................................................... 248

PWS.05.13设备现场管理流程................................................................................................ 252

PWS.06合同管理............................................................................................................................. 261

PWS.06.01合同评审与签订流程............................................................................................ 261

PWS.06.02合同履行、变更、解除和终止流程.................................................................... 266

PWS.07 工程经济管理.................................................................................................................... 271

PWS.07.01变更索赔工作流程................................................................................................ 271

PWS.07.02 对外结算(验工计价)流程............................................................................... 274

PWS.07.03 建造合同收入确认流程....................................................................................... 277

PWS.07.04劳务队伍结算流程................................................................................................ 280

PWS.07.05劳务队伍末次结算复核流程................................................................................ 285

PWS.08  外部劳务队伍管理.......................................................................................................... 291

PWS.08.01 劳务队伍选择流程............................................................................................... 291

PWS.08.02  劳务队伍监督与评价流程................................................................................. 296

PWS.08.03 农民工工资管理流程........................................................................................... 301

PWS.08.04  劳务队伍退场管理流程..................................................................................... 306

PWS.09 财务管理............................................................................................................................ 310

PWS. 09.01 财务报表编制流程............................................................................................. 310

PWS.09.02 资金计划流程....................................................................................................... 314

PWS.09.03 资金集中流程....................................................................................................... 318

PWS.09.04现款上交流程........................................................................................................ 322

PWS.09.05 资金支付流程....................................................................................................... 327

PWS.09.06 税金的申报与缴纳流程....................................................................................... 332

PWS.09.07 五险一金管理流程............................................................................................... 336

PWS.09.08 应收账款管理流程............................................................................................... 340

PWS.09.09 现金盘点流程....................................................................................................... 344

PWS.09.010 银行对账流程..................................................................................................... 348

PWS.09. 11 备用金管理流程................................................................................................. 353

PWS.09. 12 费用报销流程..................................................................................................... 358

PWS.09. 13 会计记账结账流程............................................................................................. 362

PWS. 09.14 关联方管理流程................................................................................................. 367

PWS.10 经济活动分析.................................................................................................................... 371

PWS.10.01 经济活动分析管理流程....................................................................................... 371

PWS.11  综合事务管理.................................................................................................................. 376

PWS.11.01 教育培训流程....................................................................................................... 376

PWS.11.02收文管理流程........................................................................................................ 381

PWS.11.03发文管理流程........................................................................................................ 385

PWS.11.04印章管理流程........................................................................................................ 390

PWS.11.05低值易耗品管理流程............................................................................................ 395

PWS.11.06 征拆管理流程....................................................................................................... 399

PWS.11.07固定资产盘点流程................................................................................................ 404

PWS.12 竣工及收尾管理................................................................................................................ 407

PWS.12.01劳务队伍末次结算复核流程................................................................................ 407

PWS.12.02 竣工资料编制流程............................................................................................... 413

PWS. 13 全面预算管理.................................................................................................................. 417

PWS.13.01 年度预算目标承接与分解流程........................................................................... 417

PWS. 13.02 预算编制流程..................................................................................................... 425

PWS. 13.03 预算分析流程..................................................................................................... 430

PWS. 13.04 预算调整流程..................................................................................................... 434

PWS. 13.05 预算考核流程..................................................................................................... 439


 发表于2016-02-24   |  只看该作者       筑龙币+10

3

谢谢分享资料!

 发表于2016-04-26   |  只看该作者       筑龙币+5

4

谢谢分享资料!

 发表于2016-05-26   |  只看该作者       筑龙币+10

5

资料很不错,多谢楼主分享。

 发表于2016-07-18   |  只看该作者       筑龙币+10

6

我下载不了

 发表于2016-08-09   |  只看该作者       筑龙币+20

7

值得学习借鉴

 发表于2016-08-09   |  只看该作者       筑龙币+20

8

值得学习借鉴

 发表于2016-08-25   |  只看该作者       筑龙币+10

9

谢谢楼主

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