工程总承包施工过程控制程序
1 目的
为了对工程总承包施工过程实施有效控制,确保施工过程及产品符合法律、法规、有关技术标准、工程设计文件及工程总承包项目的要求,制定本程序。
2 范围
本程序适用于建设工程总承包项目施工过程控制,其主要内容包括土建施工、设备安装及单机调试。
3 职责
3.1 经营部
1)参与施工分包合同的评审,提出合同法律法规风险评估意见;
2)负责施工分包合同的签订盖章和合同备案管理工作。
3.2 项目中心
1) 负责分包合同的评审工作,包括对供方预选说明和分包合同初稿的评审工作;
2) 负责培训和确定施工经理;
3) 负责施工过程的质量、环境和职业健康安全管理的监控;
4) 负责收集和积累施工单位的资质等级、业绩以及有关的资料和信息,施工供方评价,建立施工供方信息档案。
3.3 项目部
1) 项目经理:
a) 负责对工程总承包施工过程实施全面监督、管理与控制;
b) 负责提出施工经理人选,报项目中心主任批准;
c) 负责审批施工实施策划;
d) 负责审核预选供方说明;
e) 负责组织施工分包合同的编制,主持施工合同洽谈与签约工作;
f) 对工程费用进行综合管理;
g) 负责主持单元工程完工验收;
h) 审查处理施工分包合同的索赔;
i) 负责与项目干系人的沟通协调工作。
2) 施工经理:
施工经理接受项目经理的领导,对项目施工过程实施管理与控制:
a) 组织施工现场调查,提出初步施工组织规划和施工方案;
b) 负责对施工供方的资格进行审查;
c) 负责参与施工供方的选择和评审活动,编写预选供方说明;
d) 负责参与施工分包合同编制工作;
e) 负责编制施工实施策划,经项目经理批准后实施;
f) 负责编制施工月报;
g) 对施工现场实施管理:
组织顾客、施工单位对施工现场开工条件进行检查;
组织审查施工供方提出的施工计划和方案;
对工程进度进行综合控制;
组织接受设备、材料到现场后的开箱检验及移交;
负责完成施工分包合同约定的各种验收;
负责完成施工质量、环境和职业健康安全管理和监督;
审查处理施工分包合同的变更及索赔;
h) 负责施工过程控制有关文件档案管理与归档工作。
3) 控制经理
a) 就施工合同、协议提出合同审核意见;
b) 负责施工合同审批流程的手续办理;
c) 负责施工供方资质审查和备案管理;
d) 负责审核工程量清单及工程计价;
e) 负责办理施工分包合同费用支付。
4 程序
4.1 施工实施策划
施工经理在项目初始阶段应依据项目合同、对项目施工过程进行策划,编制施工实施策划,经项目经理审核批准后实施。施工实施策划编制执行《工程总承包项目策划程序》。同时,施工经理根据项目规模和风险控制,进一步明确施工现场负责质量、进度、费用、安全、环境、文件管理等岗位人员及职责,将此部分内容补充到实施计划中。
4.2 确定施工供方
4.2.1 询价书编制
施工经理负责组织编制询价书,询价书由技术文件及商务文件组成。
4.2.2 施工供方资格审查
施工经理原则上应从已建立的合格供方名录(包括顾客选择和推荐的供方)中,根据工程项目特点及分包要求,选择拟询价的施工供方名单,一般选择不少于3个
施工供方。对这些供方能力评价,评价合格后确定施工供方询价范围,填写<备选范围审批表>(详见《工程总承包设备采购过程控制程序》后报控制经理审查、项目经理审批。
施工供方评价和重新评价准则
1)具有承担本项目相适应的施工安装资质(施工单位还应有施工要求的各种相关许可证、安全生产许可证和消防许可证等);
2)具有适当的经验、业绩及信誉;
3)承担分承包业务的质量、环境、职业健康安全保证能力和资源(包括管理体系、人员资格及技能、施工机具、设备、测量和检验设备、周转资金等满足要求的能力);
4)具有承担本项目要求的特殊需求的能力;
5)满足服务要求的程度。
4.2.3 询价
施工经理按照已确定的拟定供方范围向各施工方发出询价书。
在发出询价书后,施工经理接受供方对询价书的询问并负责澄清。
施工经理负责供方报价书的接收、检查和确认工作。
施工安装、调试询价书或招标文件内容应包括:
1) 施工安装、调试技术要求,包括交付和交付后的服务;
2) 施工安装、调试的设备和人员的资格要求,包括对人员资格的验证要求;
3) 施工安装、调试过程的控制要求,包括验证准则;
4) 产品交付后的服务要求。
4.2.4 施工供方评审
施工经理负责组织评审施工供方,提出综合评审推荐意见。
4.2.5 合同谈判
确定预选施工方后,施工经理根据需要组织谈判,就询价书、报价书、评审提出的问题及要求的确认等与施工方进一步谈判。
施工经理组织技术谈判和商务谈判,采购经理、控制经理、设计经理及有关专业人员参加谈判,必要时会议应形成纪要。
经合同谈判后初步确定预选供方,施工经理将供方基本信息及合同谈判结果填入<预选供方说明>中,报项目经理、事业部部长、项目中心主任,必要时报主管总包业务公司领导审批后确定施工供方。<预选供方说明>将作为合同审批的附件。
4.3 签订合同
施工合同范本须经项目经理批准,并由控制经理报经营合同部审核后提供给施工经理。施工经理组织相关专业人员,依据项目施工要求和谈判结果、施工计划要求以及施工合同范本,拟定施工合同初稿,由控制经理负责办理公司内合同审批流程。施工合同及其附件在项目结束后由控制经理负责最终归档,长期保存。
4.4 施工准备
4.4.1 根据合同的约定及国家、行业、地方的法律、法规、标准对施工组织设计进行评审。其中施工组织设计的内容包括土建施工、设备安装及单机调试等,同时工程项目类型不同时其内容也会相应变动。必要时,要求施工供方对其进行修改、补充和完善,并报项目经理审批(必要时,应报送顾客和监理部门审批)后,工程施工供方据此实施施工。
4.4.2 施工经理负责组织施工供方进行人员进场、设备报验、场地准备、施工准备等工作,并保留相关检查记录。
4.4.3 施工设计文件审查、交底
施工经理负责组织顾客、施工供方、监理单位、项目部有关人员和有关专业设计人员,召开设计文件审查、交底会议,施工设计文件审查、交底的内容要求、组织管理及问题处理执行《工程总承包设计过程控制程序》及本公司设计技术服务相关规定。
4.5 工程项目开工
当工程项目开工要求在获得国家、行业或地方管理部门批准,手续齐全后,项目经理拿到顾客和监理单位批准的开工令后,工程项目开工。
4.6 设备、材料的检验控制
4.6.1 根据合同约定及业主方、监理单位要求对设备、材料进行检验工作,并配合监理的报验、检查,必要时,对主要设备、材料由施工经理监督有关方按规定抽样送检,对检验和试验报告进行验证,并保留相关检验记录。
4.6.2 检验和实验的设备、材料中不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.7 施工进度控制
4.7.1 施工经理组织编写施工进度计划,并报项目经理批准。
4.7.2 施工经理应定期或按施工时间节点组织项目部现场施工管理人员监督施工供方实施。施工经理编写施工进度月报上报项目经理。施工经理应及时分析实际施工进度与计划施工进度之间的偏差,并监督施工供方调整施工进度。
4.8 施工质量控制
4.8.1 施工经理对施工供方工程施工过程质量实施监控,即从合格原材料和设备进入施工现场、土建施工、设备安装及单机调试、到最终工程项目施工完毕,并具备试运行条件,对这一全过程进行有效的质量控制。施工过程按监理单位要求保留质量控制表单及记录。
4.8.2 根据合同约定和监理要求,对各工序进行检验,若检验不合格,施工经理经项目经理批准,向施工供方下达整改任务并限定其在限定时间内整改,整改后再复检,并保留整改记录。
对于不影响下道工序施工质量,不影响相邻产品,并能基本保证本工序的功能性、使用性和安全性可考虑让步接收,否则必须重新施工。
4.9 施工费用控制
4.9.1 施工经理组织编制工程施工费用计划,经项目经理批准后,作为施工阶段费用控制依据。
4.9.2 施工经理适时对项目施工费用支付计划执行情况进行检查,并按照财务管理规定定期向项目经理报告施工费用执行情况。
4.10 施工过程环境和职业健康安全管理
施工现场成立以项目经理负全责的环境和职业健康安全保障体系,施工经理具体监管环境和职业健康安全保障工作。建立与相关方施工安全和环境保护工作协调共管的有机联系,成立以现场项目部为主、施工供方、顾客代表参加的联合安全环境管理小组,贯彻执行国家、行业《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑工程施工现场管理规定》、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001),做到施工现场安全施工、文明施工,人人有责。施工经理综合施工供方提交的施工危险源识别单编写<危险源风险控制清单>、<重要环境因素控制清单>交由项目经理审批,并保留施工现场环境因素、危险源识别和控制、合规性评价的相关记录。
施工过程环境和职业健康安全管理执行本公司《工程总承包施工现场安全环境管理规定》、《工程总承包施工现场安全作业管理规定》、《环境因素辨识、评价和控制策划程序》、《危险源辨别、风险评价和控制策划程序》、《环境和职业安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全检查及合规性评价程序》、《环境和职业健康安全应急准备和响应控制程序》、《环境和职业健康安全事件事故调查处理程序》等。
4.11 工程变更
工程变更发生时,执行《工程总承包变更管理办法》。
4.12 现场日常管理
一般情况,项目经理/施工经理应定期或根据需要召开现场施工协调会,项目部有关人员、施工供方及相关方代表参加。会议内容:有关工程进度、工程量、施工安全等。会议应形成纪要,经项目经理/施工经理签署后,分发有关单位。
施工经理每月向项目经理提交施工月报,内容反应当月完成的进度质量以及费用情况。
5 记录
施工实施策划
<供方备选范围审批>
预选供方说明
施工分包合同
合同审批单
工程开工令
施工图会审记录
施工进度计划
质量控制表单及记录
<危险源风险控制清单>
<重要环境因素控制清单>
施工工作月报
6 流程图
图表 1 施工管理流程
图表 2 施工过程管理流程
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