某公司内部审计与监察管理业务流程(上市企业)

发表于2009-12-08     2680人浏览     1人跟帖     总热度:329  

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资料目录

  • 1.内部控制有效性评价管理业务流程
  • 2.内部审计管理业务流程
  • 3.举报和信访管理业务流程
  • 4.违法违纪违规案件处理管理业务流程

内容简介

本稿是某上市建筑企业2009年编制的关于公司内部审计与监察管理业务流程文件,全文共29页,约2.3万余字,
  架构完整,内容较详细,主要内容:
  1.内部控制有效性评价管理业务流程
  2.内部审计管理业务流程
  3.举报和信访管理业务流程
  4.违法违纪违规案件处理管理业务流程
  重点叙述了:业务目标、业务风险、业务范围、业务流程、相关制度、主要控制点、检查资料等,每章附有业务流程图。
  
  
  
  
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某公司内部审计与监察管理业务流程(上市企业)

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 发表于2009-12-08   |  只看该作者      

2

本文架构完整,内容较全,条理清晰,工作流程详细具体,针对性较强,值得参考借鉴。

京楚英雄

中国  | 建筑施工

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