资料目录
内容简介
本稿是某上市建筑企业2009年编制的关于公司内部审计与监察管理业务流程文件,全文共29页,约2.3万余字,
架构完整,内容较详细,主要内容:
1.内部控制有效性评价管理业务流程
2.内部审计管理业务流程
3.举报和信访管理业务流程
4.违法违纪违规案件处理管理业务流程
重点叙述了:业务目标、业务风险、业务范围、业务流程、相关制度、主要控制点、检查资料等,每章附有业务流程图。
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