[金地]房地产集团内部控制手册(共149页)

发表于2018-06-14     2194人浏览     2人跟帖     总热度:716  

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【金地】房地产集团内部控制手册(共149页),PPT格式。
主要内容:
第一章                 组织机构及岗位设置 
第二章                 内控运行机制 
第三章                 法律法规与风险管理 
第四章                 战略制定与管理控制 
第五章                 财务管理控制 
第六章                 集团固定资产管理 
第七章                 子公司固定资产管理 
第八章                 集团费用支出控制 
第九章                 子公司费用支出控制 
第十章                 销售和应收账款
第十一章                采购和应付帐款
第十二章               项目开发与总控
第十三章               产品研发与设计
第十四章               工程招标与预算
第十五章               工程建设管理
第十六章               集团人力资源及行政管理
第十七章               子公司人力资源及行政管理
第十八章               对外投资管理 
第十九章               内部审计
[金地]房地产集团内部控制手册(共149页)-COSO内控框架的描述
COSO内控框架的描述
[金地]房地产集团内部控制手册(共149页)-公司授权体系
公司授权体系
[金地]房地产集团内部控制手册(共149页)-流程图图标说明
流程图图标说明
[金地]房地产集团内部控制手册(共149页)-内部控制的框架
内部控制的框架
[金地]房地产集团内部控制手册(共149页)-组织结构图
组织结构图

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 发表于2018-06-14   |  只看该作者      

2

各部门应考虑公司的总体计划来制定部门计划,计划应该预计各部门未来所需,然后制定计划,包括:销售、采购、费用、人力资源、固定资产等等


 发表于2018-06-19   |  只看该作者       筑龙币+20

3

不错的资料,谢谢分享!好好学习下!

wangqiujia

湖南 岳阳 | 路桥市政

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